第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责 我单位是湖南省生态环境厅领导下的社会公益二类事业单位。主要职能：一是支撑管理，为省生态环境厅环境管理做好技术支撑；二是科技研发，申报或承担国家、省内相关纵向环保科研课题和应用研究；三是开展相关的横向以及环保咨询业务，弥补我院差额拨款单位事业费不足。
（二）机构设置 本单位共有十一个业务部门，包括水生态环境研究所、大气环境研究所、土壤生态环境研究所、固体废物与危化品环境研究所、环境生态研究所、生态环境规划研究所、环境与经济研究所、生态环境损害鉴定与应急中心、生态环境检测中心、环境咨询技术中心、环境工程技术应用中心。五个职能部门：办公室、人事（党群）部、科技管理部、财务部、纪检监察（审计）室。
二、预算单位构成
本单位预算仅包含本单位本级，无其他单位汇总。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算17037.14万元，其中，一般公共预算拨款2557.78万元，事业收入14247.92万元，其他收入120万元，上年结转结余111.44万元。收入较去年减少2006.63万元，主要是事业收入较上年减少2653.52万元，降比15.7%。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算17037.14万元，其中，其中，科学技术支出99.26万元，社会保障和就业支出690.3万元，节能环保支出15783.28万元，住房保障支出464.3万元。支出较去年减少2006.63万元，主要是节能环保支出较上年减少2037.49万元，降比11.43%。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算2669.22万元，其中，科学技术支出99.26万元，占3.72%；节能环保支出2429.96万元，占91.04%；住房保障支出140万元，占5.24%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1557.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出1557.78万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算1111.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科学技术支出99.26万元，主要用于创新型省份建设专项项目等方面；节能环保支出1012.18万元，主要用于污染防治攻坚战项目技术支撑、生态环境监测能力提升建设项目等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2024年本单位无机关运行经费，与上年一致。
（二）“三公”经费预算：2024年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，与上年一致。
（三）一般性支出情况：2024年本单位无一般公共预算安排的一般性支出，与上年一致。
（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额500万元，其中，货物类采购预算500万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备2台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为17037.14万元，其中，基本支出6519.7万元，项目支出10517.44万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
